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邵阳市第六中学   2018年度部门决算
发布:网站管理员 更新时间:2019/9/2 9:47:59 浏览人数:[462]

  

邵阳市第六中学

 

2018年度部门决算

 

 

第一部分  邵阳市第六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市第六中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市第六中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  邵阳市第六中学概况

一、部门职责

邵阳市第六中学是隶属市教育局管理的独立核算事业单位,主要从事初中、高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市第六中学内设机构包括:办公室 、教务处,德育处,总务处,财务室,工会,团委。

(二)决算单位构成。邵阳市第六中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位为教育局二级机构,按财政预算管理体制为一级预算单位。

第二部分 邵阳市第六中学2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  邵阳市第六中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入4,564.73万元,其中一般公共预算拨款收入3,845.93万元。比上年减少-17.30%,占本年总 收入的84.25% 事业收入293.06万元, 比上年减少 15.89% 占本年总收入6.42% 其他收入425.74万元, 比上年减少 57.7% 占本年总收入占本年总收入的9.33%。其增加(减少)主要原因是:

二、支出决算情况说明

本年支出合计4,726.91万元,其中:基本支出4,567.94万元,占本年总支出96.64%。项目支出158.97万元,占本年总支出3.36% 其增加的主要原因为:工资调标补发。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4015.8万元,2018年度财政拨款收入3,845.93万元,上年结转和结余169.87元,财政拨款支出 4,008.11万元,年末结转和结余7.69万元。与2017年相比, 财政拨款收、支总计各减少634万元,减少 13.64% 其中一般公共预算财政拨款为3,845.93万元政府性基金为0.00万元其减少的主要原因为:当年工程拨款收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4008.11万元,占本年支出合计的84.79%。与2017年度相比,比上年减少472万元,减少10.54%。其减少的主要原因为:工程项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入3845.93万元,占本年收入合计的81.36%。与2017年度相比,比上年减少804万元,减少17.3%。其减少的主要原因为:工程项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出4008.11万元,主要用于以下方面:教育支出3742.26万元,占93.37%。社会保障和就业支出42万元,占1.05%。医疗卫生与计划生育支出5.07万元,占0.13%。城乡社区支出8.75万元,占0.22%。住房保障支出210.03万元,占5.24%。其增加的主要原因为:工资调标绩数增大。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为2,719.55万元,支出决算为4,008.11万元,支出决算大于年初预算的主要原因是工程项目与义务教育保障经费未纳入年初预算。其中:按 经济分类:工资福利支出2335.67万元,比上年增加53.4%。商品和服务支出965.61万元,比上年减少9.47%。对个人和家庭的补助204.61万元,比上年减少65.99%。债务利息支出343.25万元,6630.39%。项目支出158.97万元,上年无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,849.14万元。其中:人员经费2,540.28万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

 公用经费1,308.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为15万元,支出决算数为2.08万元,完成预算的13.87%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.08万元,占100%。公务接待29批次232人次。2018“三公”经费决算比2017年减少2.11万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

1.本单位有政府性基金预算收入支出情况,具体收支情况为:

2.本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

邵阳市第六中学单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额40万元,其中:工程40万元;本年度政府采购实际采购总额39.9万元,其中:工程39.9万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器, 艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享 受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

 

附件:2018年度邵阳市第六中学部门决算公开表格

 

          财决公开01表
部门:邵阳市第六中学   2018年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,845.93 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 293.06 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 4,461.06
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 425.74 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 42.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.07
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 8.75
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 210.03
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
      二十二、债务还本支出 51 0.00
      二十三、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 22 4,564.73 本年支出合计 53 4,726.91
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 24 169.87   55  
  25     56  
  26   年末结转和结余 57 7.69
  27     58  
  28     59  
总计 29 4,734.60 总计 60 4,734.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

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